平莊煤業首屆十六次職工代表大會暨2016年工作會議報告(摘要)

各位代表、同志們:

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這次會議的主要任務是,全面貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會精神,深入落實集團公司二屆三次職工代表大會暨2016年工作會議精神,回顧2015年工作,分析面臨的形勢,部署2016年工作任務,動員全體干部員工全面貫徹“一五五”戰略,持續深化“雙提升”工作,為推動公司持續健康發展而努力奮斗。

下面,我向大會作工作報告,請審議。

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一、攻堅克難,穩中求進,企業各項工作承壓前行

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2015年,面對嚴峻的市場環境,公司上下堅持以“一五五”核心戰略為指導,堅持穩中求進的工作總基調,以“雙提升”工作為抓手,強化“量本兩條線”管控,積極穩產拓銷,大力降本控虧,有效地應對了復雜嚴峻的內外部形勢。剔除錫林河公司停產及市場環境等因素,按可比口徑計算,煤炭產銷量、成本、責任利潤等主要指標基本完成了集團下達的考核目標,在集團年度考核中被評為B級。

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(一)全面加強綜合防治,安全環保局面保持穩定

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一是嚴格落實安全生產責任。堅持目標管理、過程控制、績效考核的安全管理體系,修訂了安全生產責任制和24項安全管理制度,加大了監督考核獎懲力度。全面落實安全分片包保責任,逐級簽訂了安全生產責任書。二是提升安全質量標準。繼續開展質量標準化達標競賽活動,扎實推進安全指標對標分析,督導隱患閉環整改,有效推動了質量標準化動態達標。西露天礦、風水溝礦、紅廟礦、六家礦、古山礦被評為國家一級安全質量標準化煤礦。三是強化現場安全管理。堅持領導人員跟帶班作業,扎實推進正規循環、“6S”管理、“手指口述”等指導意見落實。采取“四不兩直”方式,強化了日常安全監管和重點區域的動態抽查。完成了集團公司關于煤礦安全生產10個重點問題的整改工作。修訂了安全事故應急預案,開展應急演練26場次。四是強化安全教育和培訓。開展了以“人人都是安全員、安全生產人人管”為主題的自?;ケB摫H罕9ぷ?。加大了安全教育培訓力度,全年全員安全培訓1.72萬人次,“三項崗位人員”培訓2798人次,特種作業人員全部持證上崗。五是保障安全投入。全年投入安全費用1.86億元,用于“一通三防”、供電運輸等基礎設施建設和隱患治理,礦井安全保障能力進一步增強。六是加強環保管理。加強了燃煤鍋爐運行控制,完成了6臺鍋爐的提標改造工程,全年未發生環保事故。平莊礦區生活區的供熱系統移交方案和作業區的供熱系統改造方案已制定完成?!笆濉惫澞軠p排目標提前完成。

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(二)強化產銷工作銜接,穩產拓銷取得較好成效

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一是產銷工作銜接更加順暢。認真落實集團公司“131”工作部署和“日統計、周協調、月分析”工作機制,以保量為主線,全面協調生產、銷售、運輸等各項工作。倒排產銷計劃,強化指標考核,倒逼責任落實,取得了較好成效。結合各礦生產能力,平衡調劑各礦銷量,實現了產銷最大化。

二是銷售龍頭作用有效發揮。把市場作為企業的生命線,積極參與市場競爭,努力擴大銷量,較好地帶動了產能釋放和資金周轉。把煤電互保放在首位,加強與集團部門、互保電廠的溝通協調,互保工作銜接更加順暢,完成了互??偭坑媱?。以直供戶和大客戶為重點,靈活實施銷售策略,大力開拓市場,發展錦聯鋁材、大連北方化工等客戶20余家,有效保證了市場總量的穩定。順應市場變化,及時調整最低限價,在有效規避內部競爭的基礎上,充分調動了銷售靈活性。

三是生產管理水平不斷提升。堅持市場需求導向,生產適銷對路產品。全面加強生產組織,克服了部分單位減產,部分單位地質條件惡劣,礦區周邊干擾生產經營因素增多等困難,元露天、白音華、西露天及各井工礦均完成了產量計劃。持續調整生產結構,露天礦產量占比達到80%以上。較好地組織了白音華上站、破碎和元露選采等工作,加大了露天剝離力度,保證了各露天礦的采剝接續。井工礦堅持正規循環作業,推廣快速搬家、大采高等生產工藝,推行支架井下檢修,大力開展專項整治,系統效率不斷提高。在風水溝礦實施了公司首個240米長工作面,減少了搬家倒面次數,工作面單產效率有所提高。加強煤質全過程控制,發揮洗選加工設備效能,扭轉了煤質下滑的被動局面,保持了煤質的相對穩定。加強科研工作,《西露天煤礦滑坡精確預報與處治關鍵技術研究及應用》等2項科技成果榮獲中國煤炭工業協會科技進步獎;《楔形巖漿巖床下伏短壁綜放面沖擊啟動類型及分步防治技術》等3項科研成果榮獲集團公司科技進步獎。

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(三)堅持質量效益導向,經營管理水平持續增強

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一是深化“雙提升”工作。修訂完善了《“雙提升”工作方案》,明確了三年對標規劃目標,建立了月度總結分析機制,有效提升了公司整體管理水平。堅持把“雙提升”與企業生產經營工作和星級企業創建緊密結合,在集團年度考核中,元露天礦、六家礦被評為五星級企業,白音華公司、烏煤公司被評為四星級企業。二是發揮對標作用。堅持問題導向,對指標找差距、對管理找原因、對機制找出路。不斷完善對標指標體系,進一步劃小對標單元,打造標桿井(隊)、班組,重視指標的分析和優化,加強檢查督導和考核激勵,各基層單位經營管理水平進一步提升。三是強化資金管理。牢固樹立“現金為王”理念,大力壓降“兩金”占用,有效保障了資金鏈安全。出臺了應收賬款管理辦法,制定了清欠方案,扎實推進貨款回收,系統內貨款結算時間縮短了1個月。針對回款難度大的單位,探索通過應收賬款保理業務促成貨款回收。關注銀行利息政策,緊盯降息調整動態,置換高息貸款,減少財務費用2000萬元,有效降低了資金成本率。結合公司存量匯票額度大、支付不靈活的實際,開展了銀行票據拆分業務,緩解了資金流壓力,節約了財務費用支出。此項業務成果獲集團公司獎勵基金二等獎。四是加強物資供應管理。全面清查和壓降庫存,推行物資標準化管理,實施物資設備調劑使用,嚴控計劃提報,全面開展招標詢價。公司本埠全年物資采購同比下降15%,采購價格同比下降6%以上。積極處理廢舊物資和設備,全年處置近900萬元。供應信息系統全面上線運行。五是加強成本費用管控。加強生產成本全過程控制,細化公司、礦、區隊、班組四級成本考核,推進交舊領新和回收復用,物資消耗同比下降18%。擴大自檢自修范圍,外委檢修費同比降低890萬元。制定了煤炭成本費用標準,并在集團內煤炭企業推廣試行。大力壓降非生產性費用支出,“三公經費”等八項費用同比下降19%。合理調整銷售費用核算方式,全公司三項費用占比有效降低,較好地完成了集團下達的指標。加強人工成本管控,盤活人力資源,在繼續承攬國興煤礦采掘工程的基礎上,風水溝與察哈素煤礦開展了勞務合作,全年實現勞務收入2300萬元。六是努力扭虧控虧。認真開展了紅廟、風水溝、西露天技改項目部及新增虧損單位的扭虧治虧工作,最大限度地減少了虧損額度。

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(四)積極推進項目工作,企業發展質量不斷提升

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明確企業發展方向,科學研判市場走勢,認真梳理企業發展思路,編制了公司“十三五”發展規劃,開展了“雙五年”發展規劃編制工作。努力做強煤炭主業,白音華項目在完成安全設施、環保等六個專項驗收的同時,順利完成了整體竣工驗收。烏煤公司鍺煤露天礦取得了400萬噸/年采礦許可證。結合煤炭賦存情況,平穩關閉了古山礦一井,妥善組織一井職工轉崗和內退,保持了礦區的和諧穩定。推進煤礦項目前期,玻璃溝煤礦項目獲得了國家能源局核準。賀斯格烏拉煤礦今年取得4個核準的支持性文件,蒙東西二取得兩個核準的支持性文件。元露天礦取得了改河工程的路條。瑞安公司順利完成注銷。西露天技改項目部、黑岱溝項目前期、元露天礦和白音華公司生產能力核定等工作正有序推進??刂仆顿Y規模,統籌全公司項目建設,把握工程進度,合理壓縮項目投資,全年壓降項目投資和專項資金6.3億元。

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(五)深化黨建和群團工作,礦區保持和諧穩定局面

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按照中央和集團黨組部署,扎實開展了“三嚴三實”專題教育。全面開展黨建工作述職評議,強化檢查考核,黨建主體責任有效落實。健全基層黨建工作機制,扎實推進“五強五重五促”主題活動,服務型黨組織建設不斷加強,12個基層黨組織受到集團黨組表彰。推進“兩個責任”落實,強化內控體系建設,加大案件查辦力度,深入開展效能監察和專項治理,公司黨委堅持每季度聽取紀委反腐倡廉工作匯報。積極配合集團巡視,認真進行了巡視整改。強化審計監督,對26個基層單位開展了經濟責任、績效審計,實現了審計全覆蓋。扎實推進依法治企,防范法律風險。深化黨建課題研究,《平莊煤業服務型基層黨組織建設的探索與研究》獲中央企業政研會政研成果一等獎,公司榮獲中央企業黨建思想政治工作研究先進集體稱號。扎實開展基層團支部書記述職工作,共青團服務和引領青年作用有效發揮,公司團委榮獲全煤“五四紅旗團委”稱號。加強員工隊伍建設,開展“首席制”評定,為員工成長成才搭建平臺,公司有8名員工被評為國電首席技師。扎實推進惠民工程,組織開展了24個專題調研,形成了公司民生狀況和職工思想狀況等多個調查報告。改善了井下飲用水、職工通勤、道路等基礎條件,發放了邊遠地區津貼,推進了邊遠單位職工活動中心建設。加大困難職工幫扶力度,全年投入幫扶資金400多萬元。國家級高技能人才培訓基地建設扎實推進,自治區級安全培訓考試中心建成并投入使用。妥善處理信訪難題,積極化解矛盾,礦區總體和諧穩定。

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2015年是“十二五”規劃的收官之年?!笆濉逼陂g,公司經歷了煤炭市場從黃金期向行業寒冬的逆轉。面對復雜多變的環境形勢和艱巨繁重的發展穩定任務,平莊煤業在集團公司的堅強領導下,認真貫徹“一五五”戰略,準確研判市場走勢,及時調整經營策略,扎實開展了“雙提升”工作,采取“三壓三?!钡却胧?,在公司保持持續健康發展的同時,企業發展成果惠及了全體員工。

同志們,過去的一年,我們在集團公司的堅強領導下,沉著應對嚴酷的市場挑戰,團結拼搏,扎實工作,取得了較好的工作成效,實現了企業健康持續發展。成績的取得,是集團公司正確領導和大力支持的結果,是各級管理人員勇于擔當、真抓實干的結果,是全體職工戮力同心、團結拼搏的結果。在此,我代表公司向全體干部員工表示衷心的感謝!

總結成績的同時,我們也要清醒認識企業存在的問題和短板。從干部隊伍層面看,創新意識和企業改革發展意識不強,對應對市場競爭、管理創新和隊伍建設等方面出現的矛盾和問題主動思考解決的不夠,個別管理人員缺乏主動作為意識,對當前形勢認識不清,工作執行力度不夠,存在畏難情緒。從員工隊伍層面看,思想觀念陳舊,慣性思維普遍存在,相當一部分員工危機意識不強,壓力傳導不足,等、靠、要的思想嚴重。從企業經營管理體制機制來看,價值創造理念還沒有普遍樹立,全面風險管控體系還不夠完善,內部管控粗放,部分領域體制機制不新、不活,價值創造能力和抵御市場風險能力有待進一步提升,距離管理提升和效益提升的要求還存在一定差距。這些問題,我們要在今后的工作中認真加以解決。

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二、認清形勢,勇于擔當,牢固樹立度危求進的堅定信心

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2016年是“十三五”規劃的開局之年,是全面深化改革的重要一年,也是公司在更加嚴峻的市場考驗面前,克難奮進、爬坡過坎,推動企業健康持續發展的關鍵一年。

從宏觀經濟看,當前,我國經濟處于“三期疊加”階段,下行壓力大,各大產業投資普遍回落,產能過剩、增長動力不足等問題更加突出。2015年,我國GDP增速為6.9%,創25年來新低。面對“新常態”,中央經濟工作會議提出了去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板五大任務。其中積極穩妥化解產能過剩居于首位,此項舉措在為煤炭行業改革發展提供有利機遇的同時,可能會進一步加大煤企的生存壓力。此外,黨和國家大力推進國有企業改革,加快改組組建國有資本投資、運營公司,加快推進壟斷行業改革,或將推動煤企新一輪的并購重組潮。

從行業形勢看,煤炭市場供求矛盾持續激化,價格大幅下跌,企業虧損面不斷擴大,煤炭市場何時企穩筑底有待進一步觀察。供給方面,煤炭總量仍嚴重過剩,截至2015年底,全國煤礦產能總規模57億噸,其中正常生產及改造的煤礦39億噸,停產煤礦3.08億噸,新建改擴建煤礦14.96億噸(包括8億噸未經核準的違規項目)。需求方面,受國家能源結構調整、工業用電需求不振、環保政策嚴格實施等因素影響,煤炭需求增速明顯放緩,煤炭社會庫存已連續40多個月保持在3億噸以上的高位。2015年,全國95%以上的煤炭企業陷入虧損,減發、緩發、欠發工資的企業不斷增多。龍煤、晉煤、淮南等一批大型煤炭企業集團,相繼制定實施了關井破產、放假輪休、轉崗培訓等斷臂求生的工作舉措。此外,鐵路運費漲價及下調燃煤發電上網電價等相關政策的落地,或將導致煤價進一步下滑,煤企將再度承壓。

從公司內部看,主要存在以下幾方面困難:一是日趨嚴格的環保政策將對高硫、低質煤銷售形成制約,銷售難度不斷增加。二是區域市場競爭更趨激烈。受蒙東地區煤企產能大,消納能力不足,三西煤炭沖擊等因素影響,公司所屬區域的市場競爭日趨白熱化。特別是蒙東地區新型大型露天礦,憑借裝備先進、產能大、負擔輕、成本低等優勢,不斷蠶食我們的傳統市場。同時,隨著煤價一路下滑,褐煤價格與其他高熱值動力煤的價格差距不斷縮小,褐煤摻燒的經濟優勢不再。三是資金壓力不斷加大。目前,煤企處于弱勢地位,回款、融資難度加大等因素導致公司資金鏈異常緊張。今年,公司將配合地方政府做好棚戶區改造、醫保移交、生活區供暖系統剝離及作業區供暖系統改造,需要大額資金投入,公司經營困難局面將進一步加劇。錫林河公司、蒙東西二露天礦沒有融資資質,資金鏈更加緊張。四是本埠礦井資源日漸枯竭。2015年關閉了古山一井,西露天采場也將于今年采終,企業資源接續和人員轉崗安置壓力加大。五是安全生產管理難度增大。隨著礦井開采境界的延伸,地質條件日趨復雜,高陡邊坡、水火瓦斯、頂板等自然災害增多,安全生產組織及管理難度加大。

寒冬延續,困難加劇,挑戰升級。在正視困難和挑戰的同時,展望公司未來的發展,內外部深刻變革中也蘊藏著新的機遇。我們要立足自身優勢,搶抓機遇,破解難題,謀求轉機。一是從長遠看,煤炭作為我國主體能源的地位短期內不會發生改變。二是國家大力推進供給側改革,主要解決煤炭、石化等行業產能過剩問題。2016年中央經濟工作會議和全國能源工作會議均提出,近幾年內要著重加快淘汰落后產能。在國家政策的引導下,煤炭供需關系將逐步趨于平衡。同時,國家發改委下發的《煤電價格聯動機制》提出,燃煤電價降價金額將設立工業企業結構調整專項資金,支持淘汰煤炭等落后產能,為公司優化資源和資產結構提供了有利的政策支持。此外,國家全面推進中央企業分離移交“三供一業”(供水、供電、供暖和物業管理)工作,將有利于企業集中精力發展主業,提升市場競爭力。三是集團公司高度重視煤炭產業發展,不斷加大煤電互保力度,為公司應對危機,實現健康持續發展奠定了堅實基礎。四是公司地處遼寧、內蒙、河北三省交界,緊鄰港口和較大規模的客戶群,相對于區域內其他煤炭企業,市場信息靈活,運距優勢明顯。同時,大唐多倫煤化工和克旗煤制氣的投產運營,以及錫盟煤電基地、朝陽電廠、元寶山工業園區熱電機組的建設,有助于消化當地產能,或將加速蒙東區域市場的回暖。

綜合分析,2016年是公司建企以來內外部形勢最為嚴峻的一年,保安全、保穩定、保運行的壓力進一步加大。公司上下要做好充分的思想準備,堅定信心,直面挑戰,扎實開展好新的一年各項工作。

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三、開源節流,綜合施策,全面完成2016年各項目標任務

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2016年各項工作的總體要求是:以黨的十八大和十八屆五中全會精神為引領,深入落實集團公司二屆三次職工代表大會暨2016年工作會議精神,把握“穩中求進、穩中求優”的工作總基調,全面貫徹“一五五”核心戰略,堅持以“雙提升”為總抓手,以“提管理、保安全、抓兩量、降成本、惠民生、促和諧”為主線,團結拼搏、克難奮進,全面完成年度目標任務,努力推動公司持續健康發展。

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全年主要工作目標是:

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——安全生產目標:杜絕死亡事故和一級非傷亡事故;千人負傷率控制在3以下,千人重傷率控制在0.5以下,實現安全生產年;各單位安全質量標準化達到一級標準;杜絕環保事件的發生。

——煤炭產銷目標:原煤產銷量確保完成集團公司下達的指標。

——經營管理目標:完成集團公司下達的目標任務。

——員工收入目標:力保人均收入不降低。

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要重點抓好以下工作:

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(一)以落實責任為抓手,努力實現本質安全

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安全生產關乎職工的生命健康和企業的長治久安,是企業發展的基礎和前提。歷史上,公司曾連續兩年實現安全生產年,這充分表明,只要全體干部員工真正把安全工作高度重視起來,堅決做到不安全不生產,煤炭企業是可以實現零死亡的。我們要牢固樹立“大安全”理念,強化紅線意識,堅守底線思維,堅持全面、系統、重點、配套、嚴實的工作方法,強化基礎管理,強化制度執行,強化責任落實,提升企業本質安全水平。

強化安全生產責任落實。認真貫徹落實《安全生產法》等有關法律法規,按照“黨政同責、一崗雙責、失職追責”和“管業務必須管安全”的要求,強化安全生產責任制的落實。堅持目標管理,層層簽訂安全生產責任書。發揮黨政工團齊抓共管優勢,進一步完善“六位一體”安全工作體系。加大安全績效考核力度,按照“全面覆蓋、分組考核、量化評定、剛性否決”的原則,督促各單位、各部門落實安全生產責任。

強化現場安全管理和隱患排查。深入推進安全管理“七個指導”意見,認真落實安全生產聯系點、聯系人制度,堅持“五勤一線”工作法、“兩長一員”確認法、“手指口述”操作法,堅持礦級領導帶班入井(坑)和基層管理人員跟班上崗制度。推行管理人員查處隱患“三違”紅黃牌管理辦法,按照“9定12查”嚴格管理,確?,F場管理到崗、到位、盡責。以深入推進風險超前管控為抓手,加強隱患排查治理。對于重大事故隱患,制定方案,做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”,實行隱患分級閉環管理,做到責任明確,治理有效。

強化質量標準化建設。以深入推進達標競賽為抓手,提升安全質量標準化水平。發揮安全質量標準化信息管理系統作用,對檢查驗收結果進行匯總、分析,制定改進措施,落實整改責任,實現PDCA循環管理。堅持公司每季、礦每月、區隊每日、班組每班檢查驗收制度,繼續開展標準化評比競賽和對標管理工作,加大安全質量標準化考核獎懲力度,全面提高工程質量、工作質量,夯實安全生產基礎。

強化班組建設與群眾安全工作。加強班組安全建設,健全完善班組自我約束、相互監督、持續改進的現場管理機制。積極開展崗位達標競賽,深化以安全指標、標準化、“三違”隱患、教育培訓為主要考核內容的星級班組建設。深入開展“創建工人先鋒號--優秀班組”活動,打造零“三違”、零隱患、零事故星級班組。加強群眾安全工作,繼續深入落實《群眾安全工作指導意見》,切實發揮自?;ケB摫H罕sw系作用。

強化教育培訓與安全文化建設。堅持班前“四個一”教育培訓方式,堅持日常教育、專業培訓、崗位自學、技能競賽相結合,注重培訓實效性。制定并落實安全教育培訓計劃,加強教育培訓的組織、監督、指導、考核,確?!叭棈徫蝗藛T”持證上崗。加強安全文化建設,大力宣貫先進理念和正確的安全價值觀,讓安全文化進班組、進崗位、進家庭。加強安全警示教育,提高全員安全防范意識。積極組織開展“安康杯”競賽等活動,營造濃厚的安全文化氛圍。

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(二)以經濟效益為中心,提升經營管理水平

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持續深化“雙提升”工作?!半p提升”工作是集團公司順應經濟發展新常態、推進可持續發展的戰略性部署和全局性舉措,是深入貫徹“一五五”戰略的主要抓手,是我們駕馭形勢、迎接挑戰、克服困難的制勝法寶。我們要堅持將“雙提升”貫穿到企業經營發展全過程,突出“量本兩條線”控制,努力控虧增盈,積極破解企業發展瓶頸,提高企業抵御市場風險的能力。要堅持對標指引,把外部對標與內部對標相結合,橫向對標與縱向對標相結合,不斷完善對標追標工作機制和監督考核機制,鼓勵員工追標、達標、創標的熱情。要大力推進外部對標,積極走出去,選擇管理水平高、經驗成熟的標桿單位,確定對標重點,深入查找差距和不足,制訂切實可行的追標措施。要深入推進內部橫向對標,選強用好內部標桿,營造比學趕超的良好氛圍。要延伸縱向對標領域,督促各單位與歷史最好水平、同期完成情況對標,確保公司的生產運營始終保持在較高水平。要堅持以星級企業創建為載體,夯實管理基礎,強化目標責任考核,促進基層企業不斷改進管理,提高效益。要深化“量本兩條線”管控,千方百計穩產拓銷,大力推進降本增效,努力做到“保量降本”。

加強生產和技術管理。要堅持露天礦高產、井工礦穩產的生產組織思路,千方百計穩住產量。各露天礦要科學規劃采場布局,重點做好剝離工作,確保產能接續正常;要充分發揮設備效能優勢,根據市場需求,做到淡季穩產、旺季高產。錫林河公司和蒙東西二露天礦要加強與地方政府協調,最大限度地確保生產正常進行。白音華公司要做好采場征地、協同開采等工作。井工礦要合理編排作業流程,科學整合各工序工作量,確保全年正規循環率達到90%以上;要繼續推廣快速搬家、大采高等新工藝,提高單產單進水平。要加強頂板管理、“一通三防”、機電運輸、邊坡監測等重點環節的監管,推廣先進適用的技術、裝備和工藝,推進本質安全型、安全高效型企業建設。要加大煤質管理力度,堅持從生產源頭抓起,根據井下地質賦存條件,優化工作面設計,抓好選采、配采、分裝、分運工作。要根據市場需要,及時調整礦井采掘布局,確保生產適銷對路的產品。要加強各生產環節的管理和治水工作,嚴控外部矸石和水的混入。充分發揮選煤設備效能,加大洗選加工力度,提高煤質和塊率,滿足市場品種需求。要堅持產研結合,加強軟巖支護、邊坡穩定等方面的科研工作,著力做好項目成果的推廣與轉化,提升礦井保安提產能力。

加強營銷管理。堅持以市場營銷為龍頭,把市場作為企業的生命線,充分發揮銷售公司和各礦的積極性,全力以赴做好營銷工作。按照集團公司工作部署,研究推進將煤質管理、運力管理等融入到生產管理體系,推動公司銷售系統和生產系統的深度融合,確保產運銷各環節實現高度貫通、高效協同。要突出做好煤電互保工作。2016年互保煤量占到總銷量的40%,對公司在行業嚴冬中保持正常生產運營意義重大。公司上下要認識到完成互保任務就是保證企業的現金流,就是保證企業的正常運營,就是保障員工的切身利益,要下大力氣確保完成全年系統內自供煤生產發運任務。要將互保任務分解到具體單位,分解到每天;加強日??刂?,堅持每周調度會通報制度,當天糾差,次日彌補;加大考核問責力度,確保責任有效落實。要完成好路銷、地銷任務,以發展大客戶和直供戶為重點,努力開拓市場,提高市場占有率。要鼓勵和動員全體員工積極參與銷售工作,出臺相關激勵政策,重獎開發大客戶的銷售有功人員。要加大品種煤銷售力度,打造品牌,培樹信譽,保證服務,做足地銷量,全公司全年地銷量要力爭完成1800萬噸。要加強市場研判,把握市場節奏,靈活銷售策略。要積極探索與國電投相關單位的戰略合作,深入推進市場置換工作,緩解高硫煤銷售壓力。要加強與路局、港口的溝通協調,積極爭取運力和優惠政策,降低銷售費用支出。

加強成本費用控制。面對市場困境,我們要堅持深挖內潛、節支降耗,全面加強成本費用管控。要加強生產全過程消耗控制,繼續大力推行修舊利廢和回收復用,降低配件消耗。物資消耗實行總量與單項定額分頭控制,力爭下降20%。要依據生產作業計劃控制相關材料消耗。柴油要按運輸量計算單耗,柴油消耗力爭下降10%;潤滑油復用一次,消耗下降20%以上。加強維修費管理,杜絕過度檢修,力爭修理費壓降50%。加強外委費用管控,大力開展自檢自修和自行施工,對設備檢修、工程施工等業務堅持自己能干絕不外委。探索成立礦建公司,承攬公司內外部礦建工程,降低外委工程費用,同時為企業培育新的經濟增長點。加強管理費用管控,嚴格執行“三公”經費等八項費用管理規定。加強財務費用管控,爭取優惠信貸政策,積極拓寬融資渠道,創新融資方式,降低資金成本。加強銷售費用管控,規范銷售費用核算口徑,降低三項費用占比。要從管理和技術兩個方面做好節約工作,充分調動員工積極性、創造性,出臺節獎超罰等管理辦法,鼓勵員工多回收、多修理、少浪費,減少跑冒滴漏。

加強采購與物資管理。要認真落實集團“三級管理、兩級采購、統一配送”工作部署,嚴格執行“百分百公開,百分百集中,百分百上網”工作要求,進一步完善公司采購與物資管控體系。要完善機構設置,加強組織領導,成立采購與物資管理委員會;整合公司內部資源,成立采購與物資管理部門,明確各方權責,發揮集中管控效能。要健全完善相關制度,結合集團公司《采購管理辦法》和《物資管理辦法》,立足企業實際,制定公司相關管理制度。2016年,要全面抓好物資計劃、采購、驗收、出庫、消耗等各環節的工作,力爭采購價格同比降低5%以上,全公司庫存力爭下降3000萬元,力爭全年控制在8000萬元以下。要進一步發揮供應信息系統的作用,做到全部線上管理。先在供應公司、六家礦、老公營子礦、西露天技改項目部等單位推行所有配件編制條形碼,逐步實現全生命周期管理。要采用限保結合的方式,細分月計劃、日計劃和專項計劃,同名稱不同規格物資最大限度實現代用。生產所需材料、配件的全年采購計劃控制在3億元以內。按照集團公司統一部署,3月底前完成物資集中配送中心的建設工作,6月底前全面實施集中管控。

加強財務管理。緊密圍繞“精益財務,高效財務,陽光財務,廉潔財務”建設目標,堅持依法理財,全面強化資產經營,構建與公司改革發展相適應的財務管理體系。要全力推進財務共享中心建設,推動財務管理功能定位由核算型向集中管控型、價值創造型轉變。要強化預算編制、執行和考核管理工作,以定額和任務量為基礎編制、控制、考核預算,對照煤炭產品成本費用標準,加強預算執行情況的分析,及時預警和糾偏,確保各項指標可控在控。要加強資金管理,強化“現金為王”理念,把握信貸政策變化,置換高成本資金,拓展融資渠道,保證生產經營活動的正常開展。落實好“分類別、定順序、同比例”要求,優先保障職工工資和市場營銷。要繼續做好票據拆分工作,加大票據結算力度,收緊資金出口,掌控物資、工程等應付款支付進度,確保資金鏈安全。要做好“兩金”壓降工作,加大應收賬款回收,細化措施,責任到人,嚴格按照相關管理辦法考核追責,確保完成壓降目標。要密切關注國家相關政策,積極爭取棚戶區改造和供熱系統改造補貼。要重點加強資金成本率、應收賬款周轉率、自由現金流實現值和資金歸集率等指標的對標工作,力爭達到集團公司平均水平。要探索與專業機構合作,進行科學的稅費籌劃,在依法納稅前提下維護企業利益。

加強全面風險管理。要認真落實集團巡視整改要求,深入持久地抓好整改,觸及本質,彌補短板,把整改工作同企業自身的改革發展更加緊密地結合起來,以“釘釘子”的精神,持之以恒地抓落實,見實效。要牢固樹立依法治企意識,加強重大經濟活動的法律審核把關,做到決策問法、依法決策。要嚴格履行“三重一大”決策程序,完善監督約束機制,提高科學決策水平。要建立完善全面風險管理體系,加強內控制度建設,完善應急處理方案,強化監督檢查,有效防范各類風險。要加強重點和敏感環節的效能監察工作,做到全覆蓋、無盲區,防患未然。要完善審計工作體系,健全權力運行制約和監督問責機制,保障依法獨立行使審計監督權,強化審計發現問題的整改落實,加大問責力度。

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(三)以深化改革為動力,完善公司管控體系

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堅持以市場為導向,以效益為中心,落實“四個集中管控”部署,完善管理體制和運行機制,建立高效協同的企業管控體系和體制機制,形成員工總量合理,隊伍精干高效,人員能上能下,收入能高能低的市場化激勵約束機制,加快推進企業由生產型向經營型轉變。

優化管控效能。落實三級管控體系建設要求,適應市場形勢和改革趨勢,形成公司本部為“經營管理中心、投資中心、利潤中心”,基層單位為“安全管理中心、利潤中心、成本控制中心”的管控體系。按照集中統一管理與落實基層單位生產經營自主權相統一的原則,對各層次管理職能和權限進行明確和劃分,落實基層單位經營自主權。

優化機構設置。要按照權責明晰、職能合理、反應迅速、集約高效的要求,適時推進機關大部制改革,把業務關聯度高、職能相近的部門進行整合,下劃不具有機關職能的相關業務。整合業務單元,積極爭取將社會服務性業務移交地方管理。按照集團公司相關工作部署,成立采購與物資管理機構,界定好各方職責和權限,充分發揮集中管控效能。要落實財務體制機制改革要求,全力推進財務共享中心建設。

完善機制,強化考核。要完善干部選拔任用機制,改善干部隊伍年齡知識結構,進行后備干部選拔考核,有針對性的進行重點培養,保證梯次合理。完善公司機關和所屬單位管理人員考核機制,加大考核結果與薪酬掛鉤力度,充分調動各級管理人員工作的積極性。按照精干高效、結構合理、運轉協調的原則,綜合考慮機關部門職責,所屬單位生產規模、職工人數等因素,合理確定所屬單位領導人員、管理人員指數,建設高效管理團隊。要按照現有生產工藝和條件,進一步深入開展“四定”工作,精簡崗位設置,控制用工總量,對各單位堅持增人不增工資,減人不減工資的原則,鼓勵各單位減人提效。要堅持以效益為主導的原則,繼續加大利潤、費用、產量與薪酬總額的掛鉤比例,調動各單位增加產量、提高效益的積極性。調整薪酬分配結構,按照向生產一線員工傾斜,向苦、臟、累、險和科技含量高的崗位傾斜的原則調整薪酬分配結構,強化勞動定額管理,對工作有量可計的崗位積極推行計件工資制。加強人工成本管控,通過科技進步繼續擴大無人執守范圍,靈活用工形式,減少用工總量,嚴肅考勤制度,提高用工效率。

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(四)以加快核準為重點,穩妥推進企業發展

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堅持以“十三五”規劃為引領,以“效益優先、量力而行、質量第一、防控風險”為原則,優化布局,調整結構,確保公司有質量、有效益、可持續的發展。

優化產業結構。要堅持做強煤炭主業,抓住蒙東特高壓輸電基地建設的契機,加大煤礦項目前期跑辦力度,全力推進賀斯格烏拉煤礦、勝利西二礦的核準進程。要繼續推進元露天礦、白音華的生產能力核定工作,完成元露天礦改河立項審批工作,做好玻璃溝項目開工準備。要推進西露天礦深部資源開采(變更開采方式)技術改造工作,力爭年內實現竣工驗收。要密切關注國家“十三五”煤炭工業規劃,針對本埠部分礦井資源枯竭的實際,繼續儲備優質的煤炭資源,保證公司的資源接續。同時,按照集團公司要求,密切結合企業現狀,著眼未來,做好“雙五年”規劃編制工作。

優化資產結構。要按照有進有退、進而有為、退而有序的要求,調整存量,做優增量。要持續推進扭虧控虧工作,紅廟礦、風水溝礦、西露天技改項目部要繼續完成好年度治虧目標,要重點加大新增虧損單位的治虧力度。要積極拓展低效無效資產處置的范圍,繼續推進擬報廢的房屋、建筑物、廢舊物資、機電設備等處置工作。盤活報廢礦井的土地資源,積極協調將廢棄、閑置的土地移交給地方政府進行管理。要協調推進“三供一業”分離移交工作,切實減輕企業負擔。要充分研究利用好國家相關政策,抓住國家推動處置“僵尸企業”、淘汰落后產能的時機,積極爭取符合條件的礦井獲得國家政策性支持。

加強投資管控。要按照嚴控投資規模、嚴格投資程序、嚴肅責任追究的原則,科學制定投資計劃,樹立投資收益理念,制定完善相關考核制度,加強過程分析和監管,嚴格投資考核,確保投資實現收益,計劃執行可控在控。要在保證安全、保證生產、保證民生的前提下,進一步壓縮專項資金投入。

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(五)以加強黨建為保障,維護礦區和諧穩定

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堅持黨要管黨、從嚴治黨,發揮黨的思想優勢、政治優勢、組織優勢和紀律優勢,融入中心,推動發展,服務大局,維護穩定。

嚴格落實黨建責任,牢固樹立“不管黨治黨就是嚴重失職”的觀念,進一步明確黨建工作目標任務、責任要求,全面推進書記抓黨建述職評議考核,嚴格考核結果兌現,推動管黨治黨責任落實。要深化“融入型黨建”實踐,堅持黨的建設與中心工作“四個同步”、實現“四個對接”,充分發揮黨委的政治核心作用、黨支部的戰斗堡壘作用、黨員的先鋒模范作用。要堅持規范和創新并重,推進服務型黨組織建設,組織完成黨委換屆選舉工作,堅持完善“三會一課”等制度,創新黨組織工作方式和載體,推動“五強五重五促”等創先爭優活動向縱深開展,提高黨組織和黨員服務能力,提升基層黨建工作的質量和實效。

加強黨風廉政建設,認真貫徹中紀委十八屆六次全會精神,進一步強化黨委的主體責任和紀委的監督責任。要嚴格落實《廉潔自律準則》和《紀律處分條例》,重點抓好“兩學一做”學習教育,統籌開展“一名黨員一滴清水”主題活動,注重抓在平常、融入經常,確保取得實效。要堅持問題導向,把巡視整改工作和專題教育有機結合,注重強化制度的落地執行和責任追究,推動踐行“三嚴三實”制度化、常態化、長效化。要堅持全面從嚴治黨,始終做到黨性堅強,黨紀嚴明,營造良好的企業發展環境。

強化思想政治建設,完善中心組學習制度,改進方式方法,深入學習黨的十八屆歷次會議精神和習近平總書記系列講話精神,用新的理論武裝頭腦,始終在思想上、政治上、行動上同中央保持高度一致。要繼續深入開展“三講清三凝聚三增強”形勢任務教育,統一思想,凝聚合力。要以社會主義核心價值觀為引領,推進企業文化建設和精神文明建設,持續開展“踐行價值觀、共筑家園夢”等系列實踐活動,深入宣貫“一五五”發展戰略、“家園文化”理念,推進“道德講堂”進班組,營造理解信任、團結和諧的良好氛圍。

實施人才強企戰略,完善人力資源規劃,加強“四支”隊伍建設。強化人才選拔、培養、使用管理,著力打造創新型科技人才和專家型技能人才。繼續深化員工“首席制”建設,以堅持崗位練兵為基礎,切實開展好兩年一次的全公司技術大比武活動。以抓好技能大師工作室創建、開展導師帶徒為重點,全面提升員工隊伍專業技術素質。

加強對群團工作的領導,認真貫徹落實中央群團工作會議精神,不斷完善以職代會為主要形式的企務公開和民主管理制度,依法落實職代會職權,堅持重大事項向職代會報告制度,保障職工的知情權、參與權和監督權。要加強青年教育引導,深化青年安全生產實踐,積極開展青年志愿服務活動,助力青年員工成長成才,幫助解決青年實際困難。

推進惠民工程,完善困難職工幫扶工作動態管理機制,繼續開展“送溫暖、獻愛心”、“金秋助學”等系列常態化公益活動。要重視信訪工作,有效解決員工群眾的合理訴求,堅持企業發展改革成果惠及員工群眾,提升和諧穩定的正能量。

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各位代表、同志們,實現公司“十三五”規劃的良好開局,推動企業在寒冬中平穩運行,意義重大、責任艱巨、使命光榮。讓我們在集團公司的堅強領導下,認真貫徹“一五五”核心戰略,持續深化“雙提升”工作,團結全體干部員工,同舟共濟、扎實工作,為推動平莊煤業持續健康發展努力奮斗!

2016-02-05 12:31:01 來源: 責任編輯:姜鵬
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